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廉政措施

时间:2012/7/27 14:14:15 浏览次数:

潍坊市人防办行政权力运行廉政风险识别、防控一览表

行政权力类别

潜在风险点

形成原因

防控措施

监督措施

风险  评估

责任单位

责任人

分管  领导

新建(改建、扩建)人防工程建设审批

1.工程建设程序的审查、审批环节(主要是设计方案审批)

不按照国家政策法规和规范要求进行设计、建设,不兼顾人防要求,达到降低工程投资的目的。

1.国家四部委《人民防空工程建设管理规定》;     

2.《人民防空工程质量监督管理暂行办法》;        3.《人民防空国有资产管理规定》;      4.《人民防空工程设计规范》。

1.严格落实逐渐审批流程和权限;

2.坚持阳光操作,透明化管理,定期公示工程审批情况,坚持重点人防工程建设调度会和有进度现场督查制度。

工程管理科

薛富勇

崔华东

2.工程质量监督和验收

不按照国家政策法规和规范要求进行建设,降低防护标准,甚至逃避质量监督和验收备案,达到降低工程投资的目的。

备注

 

 

行政权力类别

潜在风险点

形成原因

防控措施

监督措施

风险  评估

责任单位

责任人

分管领导

结建防空地下室审批和易地建设审核1.核算修建面积数据指标1.计算应建面积出现误差;2.界定基础深埋是否超过3米;3.地势存在高差时,界定首层面积。

1.国家四部委《人民防空工程建设管理规定》;      

2.《人民防空工程质量监督管理暂行办法》;        3.《战术技术要求》;            4.《人民防空工程设计规范》;        5.《防空地下室设计规范》;      6.结建防空地下室审批流程图。

1.严格落实逐渐审批流程和权限;       2.相关数据由专业人员核对;       3.人防业务管理监督系统。

财务科   结建组

张瑞美

李希斌

2.设计方案审批

设计过程中因设备、结构等原因,致使设计面积、防护等级达不到所批准的指标。与设计意见书不符。

3.施工图审批

各专业之间、地上与地下设计之间在配合过程中产生的矛盾、建设单位自行变更、未履行变更审批手续。与设计方案不符。

4.核算易地建设费缴费面积数据和缴费标准计算应建面积出现误差;界定基础埋深是否超过3米。
备注 

行政权力类别潜在风险点形成原因防控措施监督措施

风险  评估

责任单位

责任人

分管领导

人防工程及设施拆除审批

1.现场勘察

1.现场勘察不到位,不准确;               2.随意降低补偿、补建标准;              3.工作中带有倾向性,牺牲国家利益。

1.国家四部委《人民防空工程建设管理规定》;      

2.《人民防空工程质量监督管理暂行办法》;        3. 《防空地下室设计规范》           4.《人民防空工程设计规范》;        

1.严格落实逐渐审批流程和权限;       2.相关数据由专业人员核对;       3.人防业务管理监督系统。

工程管理科

薛富勇

崔华东

2.界定拆除标准

3.界定补偿补建标准

4.签订补建协议

5.竣工验收

备注

 

行政权力类别潜在风险点形成原因防控措施监督措施风险  评估责任单位责任人分管领导
人防工程及设施拆除审批1.开工申请是否落实政府采购和招标要求10万元以上工程要求进行公开,10万元以下工程要求邀请招标;保密工程符合保密规定。采购程序有违规现象。

1.《人民防空工程维护管理办法》;      

2.《人民防空工程质量监督管理暂行办法》;        3. 《潍坊市人防办财务管理制度》           4.《潍坊市人防系统内部审计管理办法》。        

1.严格落实逐渐审批流程和权限;       2.定期内部审计;       3.人防业务管理监督系统。工程管理科薛富勇崔华东
2.签订施工合同、委托质监未按规定程序签订合同、委托质监。
3.工程竣工验收未按规定组织有资质人员进行工程验收,工程未达到质量标准。
4.决算审计未按规定进行工程决算审计即进行付款。
备注 

行政权力类别

潜在风险点

形成原因

防控措施

监督措施

风险  评估

责任单位

责任人

分管领导

工程   招标

1.招标申请

招标方式违反规定,甚至肢解项目,规避公开招标,谋求不正当利益。

1.《潍坊市人民防空工程建设维护及国有资产招标管理办法》;       2.保密法;       

3.《潍坊市人防办财务管理制度》           4.《潍坊市人防系统内部审计管理办法》。        

1.严格落实逐渐审批流程和权限;       2.定期内部审计;       3.人防业务管理监督系统。

工程管理科

薛富勇

崔华东

2.编制招标文件确定招标单位资质条件和技术指标时带有倾向性,限制、排斥潜在投标人。
3.评标、定标不按公开公平原则进行评标,泄露标的,带有倾向性确定中标人。
备注 

行政权力类别

潜在风险点

形成原因

防控措施

监督措施

风险  评估

责任单位

责任人

分管领导

人防工程质量监督

1.人防工程主体验收

混凝土观感检查、墙柱实测实量是人防工程质量监督的主要环节。

1.国家人防办《人防工程质量监督管理暂行规定》;   2.人防工程设计规范;            3.实行两人以上现场质量监督;       4.严格落实竣工验收、备案审批权限和程序。

1.开展工程巡查,落实执法检查;       2.落实定期检查通报制度;       3.人防业务管理监督系统。

质监站

李勇

崔华东

2.人防工程竣前检查

设备及管线型号、规格、质量及安装情况直接影响到防护功能。

3.人防工程竣工验收

竣工验收是质量监督的最后环节,是保证人防工程质量及防护功能的最终把关阶段。

备注